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银川市新闻传媒集团2018年度部门决算

2019-09-03 来源: 银川市新闻传媒集团 作者: 点击数:

目  录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产?#21152;?#20351;用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  银川市新闻传媒集团单位概况

一、部门职责

银川市新闻传媒集团是由银川日报社和银川市广播电视台整合组建而成,2016年4月成立,集团现有职工580人,共设行政管理部门5个,编采业务部门12个,技术服务部门2个,经营公司11个。主要承办市委、市政府交办的有关广播电视、报纸、网络、新媒体宣传报道的工作,宣传党和政府的各项方针政策,宣传宁夏,宣传银川。银川市新闻传媒集团除了传?#36710;?#20004;张报纸、三个电视频道、三个广播频率外,集团旗下还有“三网两端+微博微信矩阵?#20445;?#38134;川新闻网、银川广播电视网和宁蒙陕甘毗邻城市新闻网三个网站;银川发布、银川手机台两个新闻客户端;新闻类微博微信平台20多个。

二、机构设置

按照部门决算编报要求,纳入银川市新闻传媒集团2018年度部门决算编报范围的单位共1个,无二级预算单位。

第二部分  2018年度部门决算表(见附件)

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计148,671,977.67元,支出总计135,593,107.62元。与上年相比,收入减少 -10,409,562.30元,下降 6.54%,主要是事业收入减少,原因为受经济形势下滑影响,媒体广告业收入下降。与上年相比,支出总计减少21,547,413.65元,下降13.71%,主要原因是压缩不必要支出,另外有几个财政拨款项目本年已招标完毕,但未来得及实施、验收、支付,形成结转资金。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计148,671,977.67元,其中:财政拨款收入 96,420,178.39  元,占 64.85 %;上级补助收入 0元,占  0 %;事业收入38,321,116.30 元,占 25.78 %;经营收入0元,占 0 %;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入13,930,682.98元,占 9.37%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计135,593,107.62元,其中:基本支出59,779,893.86元,占44.09 %;项目支出75,813,213.76元,占55.91 %;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计96,420,178.39 元,支出总计76,075,376.53元。与上年相比,财政拨款收入增加1328387.93元,增加1.40%,主要原因是2017年宣传部的拨款是通过宣传部直接拨付至?#19994;?#20301;,未通过财政补助收入核算,2018年宣传部的拨款主要通过财政拨付,因此该部分的拨款收入,一并通过财政补助收入核算;支出总计减少  19,557,689.31元,下降20.45%,主要原因是有几个财政拨款项目本年已招标完毕,但未来得及实施、验收、支付,未做支出,形成结转资金,还有一个广播直播车的采?#21512;?#30446;由于事业单位公车改革,按上级指示暂停止公车采购,故而该项目2018年未实施。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出76,075,376.53元,占本年支出合?#39057;?6.11%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出减少19,557,689.31元,下降20.45%,主要原因是有几个财政拨款项目本年已招标完毕,但未来得及实施、验收、支付,未做支出,形成结转资金,还有一个广播直播车的采?#21512;?#30446;由于事业单位公车改革,按上级指示暂停止公车采购,故而该项目2018年未实施。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出  76,075,376.53元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2,773,386.18元,占3.65%;文化体育与传媒(类)支出68,158,451.18元,占89.59%;社会保障和就业(类)支出276,261元,占0.36%;医疗卫生与计划生育(类)支出11,900.00元,占0.02%?#24576;?#20065;社区(类)支出123,000元,占 0.16%;商业服务业等(类)支出4,460,000.00 元,占 5.86%;住房保障(类)支出263,378.17元,占0.35%;其他(类)支出9,000.00元,占0.01%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 83,309,500.00元,支出决算为76,075,376.53元,完成年初预算的91.32 %,其中:

1.         一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算0元,支出决算为119,600元,决算数大于预算数的主要原因是财政追加预算,拨付了80,000.00元人才培训经费,第一书记生活补贴39,600.00元。

2.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算0元,支出决算为2,653,786.18元,决算数大于预算数的主要原因是市宣传部拨款转为财政拨付。

3.         文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化支出(项)。年初预算 0元,支出决算为 173,579.76 元,决算数小于预算数,主要原因是是财政追加预算,拨付了2017年度“书香银川银川书香?#27604;?#27665;阅读活动先进典型奖励经费。

4.文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)电视(项)。年初预算3,000,000.00元,支出决算为1,401,137.94元,决算数小于预算数的主要原因部分项目本年未实施完毕。

5.文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)出版发行(项)。年初预算1,937,000.00元,支出决算为832,782.22元,决算数小于预算数的主要原因?#19994;?#20301;数字化印务中心贴息项目补贴到期。

6.         文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)其他新闻出版广播影视支出(项)。年初预算78,265,000.00元,支出决算为65,708,107.66元,决算数小于预算数的主要原因有几个财政拨款项目本年已招标完毕,但未来得及实施、验收、支付,未做支出,形成结转资金,还有一个广播直播车的采?#21512;?#30446;由于事业单位公车改革,按上级指示暂停止公车采购,故而该项目2018年未实施。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休支出(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算95,600.00元,支出决算为276,261.00元,决算数大于预算数的主要原因是离休人员下半年涨工资;?#19994;?#20301;有一名在职职工去逝,一名退休人?#27604;?#36893;,财政追加预算拨付了丧葬费。

8.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算11,900.00元,支出决算为11,900.00元,完成年初预算的100%。

9.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算0元,支出决算为123,000元,决算数大于预算数的主要原因是财政追加预算,拨付了银川市葡萄产业发展项目一带一路国家葡萄大赛经费。

10.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)。年初预算0元,支出决算为4,460,000.00 元,决算数大于预算数的主要原因是财政追加预算,拨付了欢乐购物季活动经费。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算0元,支出决算为263,378.17元,决算数大于预算数的主要原因是财政追加预算,拨付了2017年住房补贴。

12.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算0元,支出决算为9,000.00元,决算数大于预算数的主要原因是财政追加预算,拨付了2017年创新奖励5000元。2017年优秀等级奖励4000元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出615,382.77元,其中:人员经费615,382.77元,公用经费  0 元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出318,121.77元,较年初预算数增加0元,主要原因是本年度拨付了2017年住房补贴,公务员医疗补助;较上年决算数减少817578.23 元,下降71.99 %,2017年财政拨付2016年绩效考核奖励金,2018年无该项拨款。

2.对个人和家庭的补助297,261.00元,较年初预算数增加(减少)95,600.00元,增长(下?#25285;?0  %,主要原因是财政追加预算拨款,离休人员下半年涨工资;?#19994;?#20301;有一名在职职工去逝,一名退休人?#27604;?#36893;,财政拨付丧葬费;2017年花博会先进集体和个人奖励12000元,2017年创新奖励5000元,2017年考核优秀等次奖励4000元。较上年决算数减少365265.34元,减少55.13%,减少原因是本年与上年决算口径发生变化,如住房公积金、住房补贴、医疗费等2017年在本科目中列支,2018年在工资福利支出中列支。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0 元,支出决算为 0 元。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占  0 %;公务用车购置及运行费支出占  0 %;公务接待费支出占 0  %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为 0 元,支出决算为 0 元。全年因公出国(境)团组数  0 个,因公出国(境)人次数 0 人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 0 元,支出决算为 0 元。

3.公务接待费。年初预算为 0元,支出决算为 0 元,其中: 国内接待费支出 0 元。国(境)外接待费支出 0 元。全年国内公务接待批次 0 个,国内公务接待人次 0 人,国(境)外公务接待批次  0 个,国(境)外公务接待人次  0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元,本年收入 0 元,本年支出 0 元,年末结转和结余  0元,较上年决算数增加(减少)  0  元,增长(下?#25285;?nbsp; 0  %。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费年初预算为 0元,支出决算为0元。较上年减少112,000.00元,上年拨付的是两个研究生费用还有奖励资金,本年无拨付。

(二)政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算 4,327,601.00 元,支出决算总额 4,327,601.00元,完成年初预算的 100  %。其中:政府采购货物预算 2,727,696.00 元,支出决算总额2,727,696.00  元,完成年初预算的 100% 。政府采购工程预算1,599,905.00 元,支出决算总额1,599,905.00 元,完成年初预算的100 %。政府采购服务预算 0 元,支出决算总额 0 元,完成年初预算的 0 %。

(三)国有资产?#21152;?#20351;用情况说明

截至2018年12月31日,本单位房屋面积 11656.23平方?#31069;?#20849;有车辆43 辆,其中:领导干部用车 0  辆、一般公务用车43 辆;单价50万元以上通用设备44台(?#31069;?#21333;价100万元(含)以上专用设备 0 台(?#31069;?/p>

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。2018年度?#19994;?#20301;在预算绩效工作中开展了如下工作:(1)编报了 2019年预算绩效目标;(2)对2018年的一个预算项目进行了绩效目标自评。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目 1  个,二级项目 0 个,共涉及资金10,904,900.00元,其中中央财政拨款3,000,000.00元,市财政拨款5,477,300.00元,集团自筹资金为2,427,600.00元。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

银川市新闻传媒集团融媒体技术系统平台-报台网融合中央厨房项目绩效自评综述:对照预算绩效管理工作考核的内容和要求,对银川市新闻传媒集团融媒体技术系统平台-报台网融合中央厨房项目工作进行了自评。2017年09月28日,宁夏新闻出版广电局科技处组织召开了《银川市新闻传媒集团报台网融合中央厨房》项目技术鉴定会,鉴定委员会主任由宁夏广播电视台总工程师王宁兴担任,委员由来自宁夏广播电视台、宁夏广播电视网络有限公司、宁夏新闻出版广电局等单位的专家组成。

主要产出和效果:(1)由银川市新闻传媒集团与?#26412;?#20013;科大洋科技发?#26500;?#20221;有限公司联合研发的“报台网融合中央厨房项目?#27604;?#33719;2017年度国家广播电视科技创新奖三等奖。(2)银川市新闻传媒集团报台网融合中央厨房项目是利用最新的互联网技术和思维,支持敏捷生产和新业务的弹性部署,在满足传统业务流程的同时,能够为新业务提供统一的内容支撑、技术服务、数据分析等服务,为现在乃?#20004;?#21518;全集团融媒体业务提供扩展的融媒体支撑能力。(3)银川市新闻传媒集团报台网融合中央厨房项目建立的中央厨房平台实现了对报、台、网、微、端5N多渠道的新闻资源整合。(4)整个平台搭建采用了基于云计算、微服务架构的全媒体技术支撑体?#25285;?#29305;别是采用了超融合架构的?#24067;?#26381;务平台,于平台之上可以部署服务器、存储、网络等基础?#24067;?#36164;源,实现资源的池化,提供透明的、按需分配的计算、存储、网络服务,不仅为平台稳定运行提供可靠的技术保障,同时极大提高资源的存储、迁移效率。(5)该项目?#24230;?#36816;行以来,进行了多次详?#27010;?#35757;和使用,着力于打造新型的“中央厨房”机制,多次大型活动通过“中央厨房”协调指挥,实现全媒体联动,全媒体深度报道。达到统一指?#21360;?#32479;一部署、多元发布。(6)该项目在技术和应用上有所创新,达到国内领?#20154;?#24179;,通过技术鉴定。

存在的问题?#26680;?#30528;对信息化数据需求的不断提升,在中央厨房融合平台的应用中,逐渐发现现有平台功能?#20849;还?#23436;善,对数据的抓取和整合还需要加强。建议和改进措施1.政策建议:对项目设立的必要性、项目设?#39057;目?#23398;性、预算资金?#24230;?#30340;合理性、相关专项资金管理办法的健全性和可操作性提出建议。2.改进措施:针?#28304;?#22312;的问题,提出相关改进措施。计划于2019年,对中央厨房融合平台现有系统进行升级,使其功能更完善,进一步提升银川媒体融合工作。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位?#28909;?#24471;,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款?#25165;?#30340;“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款?#25165;?#30340;除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款?#25165;?#30340;因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年决算公开附件.zip

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